📊 Indicateurs

🎯 L’objectif

L’objectif est de disposer d’un catalogue de restitutions et d’indicateurs contribuant au contrôle de gestion. Le recensement des besoins d’indicateurs permet la mise en place d’un inventaire de restitutions faisant apparaître une liste des différentes sources de données nécessaires, de leur mode d’accès ou leur référent. Il en découle des possibilités de croisements d’indicateurs de performance et aussi l’opportunité d’automatisation de certains éléments potentiellement chronophages. Ces indicateurs aident à prendre des décisions pour alimenter le processus d’amélioration continue.


🙋🙋‍♂️️ Services aux usagers

🚧 Gêne à l’usager

Temps de gêne à l’usager sur une intervention entre le déclenchement CIGT et la remise en service de la route, par CEI. Source MCE.

⏱️ ️Gêne type accident

Temps de gêne à l’usager sur un accident entre le déclenchement CIGT et la remise en service de la route, par type d’accident. Source MCE.

🚨 Carte accident

Carte des accidents recensés en 2024, source MCE.

🚦 Signalisation

Budget consacré à la signalisation horizontale/verticale. Source Chorus.

📞 R.U.

Évolution des ETP consacrés à l’activité Relation Usagers de 2016 à 2023. Source Salsa.

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💼 Gestion

💳 Carte achat

Ventilation des commerçants réglés par carte achat en 2024 (>12 000€), total : 1 573 290€. Source BNP Paribas.

🧳 Déplacement

Somme totale consacrée aux frais de déplacements de 2019 à 2024. Source Chorus.

️🦺 EPI

Statistiques sur la dotation moyenne d’Equipement de Protection Individuelle par agent en 2024, ventilées par district.

🩹 Causalis

Nombre d’accidents du travail entre 2019 et 2024 ventilés par heure. Source Causalis.

👨‍👦 Ages

Pyramide des ages de tous les agents titulaires de la DIR Ouest en 2025. Données au 22/01/25. Source RenoiRH.

🪑 Dépense / agent

Ratio des dépenses de fonctionnement réalisées pour un agent hors énergies et copro. Source Chorus.

💶 CPEI

Exécution budgétaire des Autorisations d’Engagement sur le Budget Opérationnel de Programme en crédits budgétaires (CITR / CGRT / CPEI). Source Chorus.

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🌳 Enjeu environnemental

🦦 Mustélidés

Carte des collisions des mustélidés en 2024. Source MCE.

🏠 Audit énergie

Types de travaux à effectuer par district. Source Baptiste BONNET.

♻️ Déchets

Quantités des déchets ramassés par type en 2024, total : 13 997. Source MCE.

⛽ Carburant

Remplissage mensuelle en litres des cuves à carburant en 2024, avec prix moyen constaté. Source PAMM.

🔋 Zoé

Proportion d’utilisation par la DIR Ouest des véhicules électriques au campus. Source GIR.

🚚 Age fourgon

Quantité de fourgons en circulation par age. Total : 253 au 17/01/25. Source MATOS.

💧 Eau

Consommation de m3 d’eau sur les aires en 2024. Source MDDT.

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